Além de oferecer 100% de ferramentas e serviços personalizados, nossa equipe tem o foco na alavancagem do seu negócio, informando e auxiliando sua expansão.
Foi necessário retirar o comando de filtro final genérico
para a opção de CFOP na impressão do Fiscal.
Como era: mesmo filtrando 5.102, qualquer CFOP que
comece com 5.102 era também filtrada. Na atualização
mais recente, será necessário incluir o * ao final do
comando. Neste exemplo, o correto será filtrar 5.102*
que gerará os dados como anteriormente.
Essa alteração agora permite filtrar um determinado
CFOP, mesmo que existam variações em regras
locais.
As regras para várias CFOPs ficam semelhantes, por
exemplo, se filtrar: 5.102,5.101* significa para incluir
a CFOP 5.102 OU as que comecem por 5.101.
Basta atualiza o Aics.
Recentemente, com o objetivo de permitir regras mais
genéricas de integração do fiscal com o financeiro, o
módulo Controles Fiscais passava a reobter um novo
código financeiro a cada edição.
Nessa atualização, seguindo a sugestão de usuários,
mantendo a mesma "proteção de regras", adicionamos
um teste que manterá o mesmo código caso nenhuma
outra situação local ocorra.
Com isso, o funcionamento passa a ser como anteriormente,
entretanto, com a manutenção da proteção de regras
locais avançadas ao mesmo tempo.
Para o usuário, o resultado será como se o código
financeiro simplesmente não mais fosse refeito, mas
mantido o original.
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais (EFD-Reinf) é mais um módulo
do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)
desenvolvido no AICS.
Esse novo procedimento assemelha-se mais à uma
NFe do que a um dos Sped anteriores. Não há validador,
os dados são enviados eletronicamente e muitos
retornos devem ser tratados pelo usuário.
Como esse arquivo recebe informações de diversas
fontes, no AICS, preferimos separar a preparação
do envio. Para isso, o AICS agora possui diversas
rotinas que permitem obter as informações das
diversas fontes e agregá-las em envios corretos,
assinando e registrando todos os eventos dos
XMLs.
Os registros tratados nessa atualização são:.
R-1000 - Informações do Contribuinte.
R-1070 - Tabela de Processos.
R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária
Serviços Tomados .
R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária
Serviços Prestados.
R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva.
R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva.
R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor
Rural PJ/Agroindústria.
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta - CPRB.
R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins,
PIS/PASEP.
R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos.
R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos.
R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo.
R-9000 - Exclusão de Eventos.
Para ativar o Sped Reinf em sua estrutura, será
necessário criar a rotina de integração, isto é feito
segundo a sua especificidade. Favor entrar em
contato com a BF para esse suporte.
Nota técnica avançada do módulo de Planejamento
Orçamentário, favor solicitar maiores detalhes em
caso de dúvida da utilização.
Adicionamos um novo filtro de datas dos movimentos
financeiros efetivados em relação aos planejamentos
orçamentários.
É importante diferenciar esse filtro do filtro de datas
da validade dos planejamentos. A correlação entre
os movimentos financeiros e o planejamento ocorre
pela data de validade do planejamento e conta
financeira, isto é, essa correlação está definida
cadastralmente ("fixa").
Se uma restrição orçamentária ocorre num período
longo, por exemplo, um ano, os movimentos
efetivados são mostrados sobre esse intervalo fixo.
Entretanto, se um planejamento é longo, porém,
existe um limitador de despesas (budget) mensal,
o relatório não mostra com clareza essa diferença.
Nesse cenário, bastará indicar um filtro dos
movimentos desejados e, ao mesmo tempo,
indicar o intervalo de validade dos movimentos
financeiros analisados. Essas informações estarão
descritas no título do relatório e permitirão conferir
se os limites estão sendo saudavelmente seguidos.
No fiscal, existe o mesmo modelo de parcelamento
e prazos do módulo Comercial. Entretanto, os
percentuais das respectivas parcelas eram apenas
transportados para o fiscal.
Caso um documento fosse editado, o recálculo
poderia normalizar as parcelas, mesmo se a
previsão comercial não fosse essa.
Com o advento das NFes, a edição dos movimentos
passa a ser muito mais frequênte e essa exceção
poderia ocorrer em diversos casos.
Visando manter a linearidade das regras, passamos
a enviar os mesmos percentuais do Comercial para
o fiscal mantendo a mesma regra de distribuição
dos valores parcelados.
Basta atualizar o Aics e as respectivas tabelas detectadas.
Tanto no módulo Comercial (Orçamentos e Pedidos),
quanto na Assistência, adicionamos o nr de volumes e
uma informação complementar textual para facilitar a
geração das NFs.
Como esses campos estão sendo processados na rotina
padrão do Aics, não alteram as regras já criadas em
cada instalação.
Para acessar esses campos, ative a aba Fechamento. As
informações novas estão ao lado do valor do frete e
abaixo dele.
Seguindo a expansão do filtro no módulo Comercial,
adicionamos a opção de filtrar mais do que um
responsável comercial ("vendedor") em Controles
Fiscais.
Lembrando que o responsável comercial é o indicado
no Cadastro Geral.
Com esse recurso, bastará marcar os nomes desejados
par que o resultado combine todas as informações.
As versão dos layouts do Sped contábil e ECF foram atualizadas.
Entretanto, para a importação do Sped ECF, nesse momento,
existe a necessidade de desligar o bloco Y.
A próxima versão do Validador da Receita deve estar sem esse
problema, portanto, tente importar com o bloco e somente o
desabilite em caso de erro.
Basta atualizar o Aics.
A tabela de Impostos foi expandida com a adição
da informação de CST de cada imposto, já segundo
as regras definidas na emissão da Nfe ou das
regras internas.
Essa informação passa a constar de relatórios e
pode ser filtrada ou utilizada em outras análises
fiscais.
Para maiores informações, contacte-nos pelo suporte.
Continuando a flexibilização do caixa inicial em
movimentos automáticos, incluímos uma lista de
caixas e locais para cada Cadastro Geral.
A atribuição de um determinado caixa para os
cadastros já existia, porém, estava genérico para
todos os locais.
Com esse novo recurso, se um determinado parceiro
tiver movimentos em vários locais, a cada local será
possível atribuir um caixa padrão específico.
Para fazer essa configuração, importe as definições da
tabela REFSDEF (solicite para nosso atendimento,
se desejado).
O acesso ficou pelo Cadastro Geral, aba Financ, Caixas
por Local. Basta inserir várias linhas (uma para cada local,
no máximo) e gravar normalmente.
Nada impede que essas informações sejam inseridas nas
suas regras locais, facilitando a operação, diminuindo
tempos e possíveis falhas.