Além de oferecer 100% de ferramentas e serviços personalizados, nossa equipe tem o foco na alavancagem do seu negócio, informando e auxiliando sua expansão.
O objetivo desta generalização é dar as facilidades oferecidas ao pagamento de contas para o recebimento. O relatório foi ajustado evidenciando o caixa utilizado na baixa.
Agora basta dar um clique no título que os dados serão ordenados da mesma forma que os vindos diretamente do servidor SQL.
O objetivo é observar mais informaçÕes durante a baixa de valores (antiga página Pagamentos, que foi generalizada para Baixas - incluindo créditos agora).
O objetivo de eliminar este comando automático é facilitar a localização de documentos que comecem por um certo texto, o que não era possível da forma anterior. Entretanto, *XXX ainda funciona da mesma forma.
Adicionamos a possibilidade de desconto 100% sobre uma duplicata. Com esta possibilidade, rotinas locais podem alocar este valor para outras classificações.
Isto facilita a memorizaçào dos nrs dos caixas.
Agora, quando um financeiro por editado, não ocorrerá mais a troca de fluxo (D/C) automática. Apenas se estiver inserindo. Isto era uma fonte de erros manuais.
A página conciliaçào do Financeiro permite lançamento de despesas manuais de forma rápida. Isto era possível apenas na conciliação com arquivo eletrônico.
A idéia de despesas vinculadas é permitir a separação dos desdobramentos. Por exemplo, uma parcela de juros separada pode estar vinculada à principal. Esta opção de vinculado ou não foi adicionada ao filtro de impressão.