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Funciona assim: se alterar o valor total ou a quantidade, o Aics calculará o desconto equivalente. Se quiser calcular o valor unitário, deixe o desconto zerado e o valor unitário zerado. Se quiser calcular o valor total, deixe o desconto zerado e o valor total.
Isto facilita a memorizaçào dos nrs dos caixas.
Criar possibilidade de linkar uma NF de frete com N outras NFs de materiais. Neste link, o custo deste transporte seria rateado pelas MPs.
>> Sequência mais correta:
- ideal: entrada da NF de frete antes da NF dos materiais. Qto a isto, fizemos: financeiro, tendo NF de frete, não é gerado e é apenas associado ao anterior. Qto a rateios da conta de frete: deve acompanhar a conta principal. Isto é, os rateios dos fretes ficam desabilitados e copiam as da NF principal.
No fiscal, agora temos a opção de Resumo por clientes. Semelhante a resumo por produtos, sendo que a opção sintético tem efeito. Na prática, são 2 novos relatórios.
Agora, quando um financeiro por editado, não ocorrerá mais a troca de fluxo (D/C) automática. Apenas se estiver inserindo. Isto era uma fonte de erros manuais.
Exemplo: CFOP 5.124 pode conter um valor separado de industrialização o qual pode ou não receber ICMS. A base será o próprio valor da industrialização. Adicionamos opção em CFOPs "Bases livres". Procedimento:
- Em classificações (CFOPs), ligar a opção Base Livre para a 5.124
- Na NF, no item que teve valor de industrialização, indicar o valor do material na base de cálculo de ICMS e colocar a alíquota correspondente.
Esta opção somente será aplicável se as colunas de bases de impostos estiverem visível em NOTAPROD por MI.
Quando uma NF movimenta estoque, ela registra na coluna NF_GRUPOES qual o código do grupo de movimentos afetado. Porém, se os movimentos fossem eliminados, ao editar a NF, ela mantinha este link e não disparava a rotina de geração novamente. Agora, ao editar, se nenhum movimento do grupo existir, o código será limpo e a geração poderá ser refeita.
Na saída dos lotes pelo Aics, se alguma rotina de scripts deixasse o cursor de lotes em EOF, estes não estavam sendo enviados ao módulo de materiais. Problema corrigido.
A página conciliaçào do Financeiro permite lançamento de despesas manuais de forma rápida. Isto era possível apenas na conciliação com arquivo eletrônico.
Agora basta zerar aliq. e valor final das retenções na NF que a linha já será apagada quando a NF for gravada.